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中共元谋县委政策研究室2018年部门预算编制说明

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作者:康强萍来源:县委政研室

一、预算单位基本职能及主要工作

(一)预算单位主要职责

根据县委的意图和工作部署、重大决策措施,围绕党的中心工作,组织本室或会同有关部门、乡镇,就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出参考研究、决策依据或建议方案; 调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委反映新情况、新经验,并提出相关建议; 根据县委领导指示,参与或负责起草、修改、整理某些重要文件、文稿; 对农村的各项改革、产业结构调整、农业产业化建设、农民增收等问题进行调查研究,总结交流经验。

(二)机构设置情况

中共元谋县委政策研究室承担着县委政策研究室、县农村工作领导小组办公室、县中低产田地改造工作领导小组办公室、县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民工作领导小组办公室、县农村劳动力转移就业特别行动计划领导小组办公室、县农村“五金”监管工作领导小组办公室、县“美丽乡村”示范村建设办公室、县委全面深化改革领导小组办公室、县统筹城乡发展工作领导小组办公室、县农耕文化保护与传承工作联席会议办公室等9个办公室工作职责。纳入中共元谋县委政策研究室2017年度部门决算编报的单位共1个,即:中共元谋县委政策研究室,机构情况没有发生变化。

(三)重点工作概述

一是加大调查研究力度。紧紧围绕党的十八大、十九大、十九届二中全会精神、州委九届三次全体扩大会议和县委十三次全体会议确定的“一极、两中心、三基地”发展战略,全面履行以文辅政和协调服务“三农”的工作职能,加大调查研究力度,更好地为县委、政府决策提供参考,2018年确定8至10个重点调研课题进行专题调研,并形成前瞻性、科学性、可行性、针对性、操作性较强的调研文章。二是全力推进美丽宜居乡村建设。按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的总体要求,紧紧围绕明确一个目标、强化两个约束、突出三个重点、坚持四个统一、达到六新要求”(即:围绕打造全州乃至全省美丽宜居乡村示范县;强化厨卫入户,人畜分离;突出以各种工程建设的移民新村,扶贫异地搬迁建设的移民新村,公路沿线、旅游环线、产业聚居区附近的村庄为建设重点;统一选址,统一规划设计,统一建筑风格,统一建设标准;建设新村寨,发展新产业,过上新生活,建设新阵地,形成新环境,实现新发展)和建设“秀美之村、富裕之村、魅力之村、幸福之村、活力之村”的要求,采取点线面结合、城乡村联动、软硬件齐抓、集中连片推进的工作方针,科学谋划好项目储备、选点和申报等工作,全力推进2018年10个美丽宜居乡村省级重点村项目建设工作,抢抓机遇加快发展,力争将元谋打造成为全州乃至全省的美丽宜居乡村示范县和探索出全省易地扶贫搬迁的“元谋模式”。三是综合协调推进农业转移人口市民化权益保障工作。根据省、州的统一安排部署,抓好农业转移人口市民化工政策宣传和权益保障落实,确保工作取得新进展,转户群众权益落实取得新突破,巩固工作成果,加快城乡统筹发展步伐。四是统筹协调推进中低产田地改造暨高标准农田建设工作。抓好项目整合,注重建后管理,抓住“十三五”期间,国家大力加强高标准农田建设的重大机遇,按照编制完成的规划投资6.6238亿元、建设面积14.1602万亩的《元谋县高标准农田建设实施方案(2016-2020年)》抓好工作落实,为打造全国绿色农产品交易集散中心和全国重要的高原特色现代农业产业基地夯实基础。五是继续开展好“金土地”种养能手评比活动2018年,继续组织开展好第十五届“金土地”种养能手的评比活动,每年评比表彰一批种养能手,不断培养壮大我县农村实用人才队伍,为新农村建设提供强有力的人才保障。同时,组织编撰出版报告文学集《金土地——元谋县“金土地”种养能手评选活动十年回顾》。六是抓好农村“五金”监管工作。严格按照省、州、县党委、政府的相关要求,抓好工作落实,确保惠农资金安全规范运行,让农民群众得到实惠。七是抓好全面深化改革工作。切实履行深化改革办的职能,按照中央、省、州、县党委的要求,全面推进改革工作,重点围绕打造全国高效节水示范县目标,扎实推进11.4万亩高效节水灌溉示范项目,力争更多的释放改革红利,让人民群众享受到更多的改革实惠。八是抓好“农村劳动力转移就业特别行动计划”工作。组织协调县人社局、农业、扶贫等部门抓好农村劳动力转移就业工作,按时完成州下达任务数。九是全力推进脱贫攻坚定点扶贫工作。充分发挥调查研究和统筹协调“三农”工作的职能优势,全力推进脱贫攻坚工作取得实效。计划为挂点联系的老城乡库南村委会牛金树村协调2017年度中低改以奖代补项目资金100万元,解决该村进村公路硬化问题。十是抓好干部队伍建设。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,把党风廉政建设融入单位业务开展、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中,切实加强党风廉政建设和反腐败工作,始终把打造一支勤于学习、善于思考、勇于创新、敢于担当、甘于清贫、乐于奉献”的政研干部队伍,作为加强政研室(农办)工作的首要任务,为各项工作的稳步推进提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 9人,事业编制0人。在职实有9人,其中:财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入162.83万元,其中:一般公共预算财政拨款162.83万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年收入预算总额为162.83万元,其中:财政拨款162.83万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 162.83万元。本级财力安排支出 162.83万元,其中,基本支出162.83万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2013101 行政运行:131.68万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.66万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.41万元;2101101行政单位医疗:6.15万元;2101103公务员医疗补助:2.73万元;2210201住房公积金:8.20万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出162.83万元),主要用于30101基本工资:30.42万元;30102津贴补贴:85.11万元;30103奖金:2.54万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.66万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:6.15万元;30111公务员医疗补助缴费:2.73万元;3011201工伤保险:0.41万元;30113住房公积金:8.20万元;30201办公费:0.40万元;30205水费:0.10万元;30206 电费:0.30万元;30207邮电费:0.50万元;30211差旅费:0.80万元;30217公务接待费:0.60万元;30231公务用车运行维护费:2.00万元;3023901公务交通补贴:8.10万元;3023903 公务用车平台经费:0.81万元。

五、省对下专项转移支付情况

我办没有省对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,部门在年初时应该编制政府采购预算,但由于我县财力紧张,全县财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的日常运转,无法开展政府采购预算编制工作,因此2018年部门预算中未涉及到采购项目,无采购预算资金的安排。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年县级财政下达给县委政策研究室的基本支出预算162.83万元,与2017年114.16万元相比,增加48.67万元,增长42.63%。其主要原因是政策性的增资及新增1名工作人员,造成人员支出的增长。

1、2018年县级财政下达给县委政策研究室的基本支出预算中“工资福利支出“149.22万元,占本年基本支出预算的91.64%,与去年预算数100.63万元相比,增加48.59万元,增长48.29%。

2、2018年县级财政下达给县委政策研究室的基本支出预算中“商品和服务支出”13.61万元,占本年基本支出预算的8.36%,与去年预算数13.53万元相比,增加0.08万元,增长0.59%。虽然新增1名工作人员,日常公用经费本应有所增加,但由于2018县财政财力紧张,没有预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费,所以“商品和服务支出”预算与去年相比,增幅不大。

3、2018年县财政下达给县政府办的基本支出预算中“对个人和家庭的补助支出”0万元,我单位没有离、退休人员。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算县财政将按照实际到位专项资金情况另文下达。

、其他公开信息

2018年政府收支分类科目与2017年政府收支分类科目相比,部门预算支出经济分类作了适当的调整。将原列入303类 “对个人的家庭的补助”中的11款“住房公积金”,调整为301 类“工资福利支出”中13款“住房公积金”,2018年公开的预算收支分类明细在采用2017年预算数时也作了相应调整,部分数据与2017年已公开数据可能存在不相符情况。

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排情况

2018年安排用于维持机构运转的经费共计13.61万元,其中:办公费0.4万元,水费0.1万元,电费0.3万元,邮电费0.5万元,差旅费0.8万元,公务接待费0.6万元,公务用车运行维护费2万元,其他交费费用8.91万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共元谋县委政策研究室的国有资产总额为64.4393万元,其中:流动资产为21.3289万元,占资产总额的33.10%;固定资产为43.1104万元(越野车1辆24.8万元,办公桌椅、电脑、档案柜、沙发、茶几等其他固定资产18.3104万元),占资产总额的66.90%。

(四) 三公经费预算情况

中共元谋县委政策研究室2018年“三公”经费预算合计2.60万元,与2017年“三公”经费预算数2.61万元相比,减少0.01万元,下降0.38%。其中:因公出国(境)支出0万元;因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出2万元,与2017年“三公”经费预算数相比,无增减;公务用车购置0 万元;公务接待费支出0.6万元,与2017年“三公”经费预算数0.61万元相比,下降1.64%。

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